Antes de nada, debemos introducir los documentos que queremos relacionar para que GESIO los pueda gestionar.
La entrada de albaranes de proveedor es muy sencilla y se realiza desde PRODUCTOS/ALBARANES PROVEEDORES

Accediendo al botón "NUEVO ALBARÁN" introducimos los datos del albaran en cuestion

1- Fecha y hora del albarán

2- Proveedor

3 - Número del albaran del proveedor

4 - Observaciones

5 - Carga del documento escaneado o en PDF

6 - Posiblilidad de guardarlo valorado

Despues de estos pasos deberá quedarnos un nuevo albarán generado

La entrada de Facturas de proveedor es muy sencilla y se realiza desde PRODUCTOS/FACTURAS PROVEEDORES

Accediendo al botón "NUEVA FACTURA" introducimos los datos de la Factura en cuestión

1 - Numero de factura

2 - Proveedor

3 - Fecha de CONTABILIZADO (para listados contables)

4 - Fecha del documento

5 - Identidad de recepción

6 - Datos de proveedor no registrado

Una vez generada la factura, procedemos a introducir sus datos:

Distinguimos tres bloques:
 

1. Presupuestos previos de proveedor. Posibilidad de relacionar la factura con un presupuesto

2. Factura. Inserción de todos lo datos de la factura en sí

3. Desglose de tipos de IVA y Recargo de Equivalencia soportados. Posiblidad de desglose de impuestos

Una vez aceptado los cambios ya tendremos dada de alta una nueva factura de proveedor

Cuando queramos relacinar una factura con un albarán, tansólo tendremos que ir a FACTORAS DE PROVEEDORES y pinchar en el icono semitransparente parecido a una caja o cubo, como se muestra en la imagen

Se nos abrirá una ventana emergente que no pedirá vincular un nuevo albarán o bien, un albaran existente, como ya lo hemos introducido en el sistema de antemano, sólo tendremos que seleccionar "VINCULAR ALBARÁN"

De esta manera podemos relacionar más de un albarán por factura

Cuando acabemos podremos ver en los albaranes de proveedor qué albaranes guardan relación con facturas